卧龙镇人民政府2025年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
卧龙镇人民政府属于行政单位，单位职能负责全镇农业、经济、文化、社会事业等全面发展。主要职责：
（一）推动全面从严治党，落实基层党建工作责任制，加强党对意识形态和统一战线工作的领导，严格抓好基层党组织建设各项制度落实，加强纪检监察、民族宗教等工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。指导工会、共青团、妇联等群团工作。
(二)贯彻落实党中央、国务院及各级党委、政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，做好农业、农村、农民工作，提升农业发展质量，加快现代化农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
(三)组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作，改善群众生活环境。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设， 加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
(四)推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。发展科教文卫事业，保障妇女儿童、退役军人合法权益，落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业、人口计划生育等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
(五)维护社会安全稳定，落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、 综合执法、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网络化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对区域内执法力量的统一指)挥，依法相对集中行使处罚权。
(六)领导基层自治，加强村民委员会建设，推进村民自治， 健全自治平台；组织村民和各类组织参与村社建设和管理，推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
(七)按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、 培养、选拔和监督工作；加强对县直部门派驻机构及人员的管理， 统一指挥协调县直部门派驻机构和人员。
(八)依法依规承担下放的经济社会管理权限和综合行政执法事项。
(九)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
2025年卧龙镇人民政府由1个预算单位构成。具体如下：
（一）机关内设机构
卧龙镇人民政府设4个党政内设机构，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。
（二）其他事业单位
卧龙镇人民政府单位下属4个事业单位。分别为：卧龙镇农业农村综合服务中心、卧龙镇党群服务中心、卧龙镇文化旅游事业发展中心、卧龙镇综合行政执法队。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年预算收入3001.19万元，其中：当年财政拨款收入3001.19万元，比2024年预算减少679.49万元，减少18.46%，减少的主要原因是：落实政府过紧日子思想，压减一般性支出。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入3001.19万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2025年支出预算3001.19万元，其中：当年财政拨款预算3001.19万元，比2024年预算减少679.49万元，减少18.46%，减少的主要原因是：落实政府过紧日子思想，压减一般性支出。包括：
1.一般公共服务支出1446.04万元。
2.社会保障和就业支出140.41万元。
3.卫生健康支出66.98万元。
4.住房保障支出93.33万元。
5.农林水支出1227.77万元。
6.交通运输支出26.67万元。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出1446.04万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年基本支出1446.04万元，比2024年预算减少397.94万元，降低21.6%。下降的主要原因是：一是人员减少导致人员经费和公用经费减少。二是落实政府过紧日子的思想，压减一般性支出。
（二）项目支出
2025年一般公共预算拨款项目支出预算1254.44万元，比2024年预算减少582.25万元，减少31.7%，减少的主要原因是：城市维护建设项目和城乡环境综合整治等项目的预算安排较少。
1.保障运转经费13个，主要是：办公费、邮电费、差旅费、电费、水费、取暖费、印刷费、劳务费、其他交通费用、工会经费、其他对个人和家庭的补助、维修(护)费和公务用车运行维修费。
2.其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。
（二）公务接待费0万元，较2024年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），较2024年无变化。
（四）培训费0万元，较2024年无变化。
（五）会议费0万元，较2024年无变化。
（六）机关运行费153.8万元，比2024年预算减少19.14万元，减少11.06%，减少的主要原因是落实政府过紧日子的思想，压减一般性支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年预算，无政府性基金预算支出。
（二）非税收入情况
2025年本部门没有单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额15.48万元，其中：政府采购货物预算13.78万元，政府采购服务预算1.7万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1472.148万元。其中：办公用房3160平方米，价值64.69万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值7.46万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约6.3万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
目标1：保障政府机构在职人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；保障村社干部补助及办公经费。
目标2：按时完成年度乡村振兴项目建设任务；按要求完成本单位年度乡村振兴任务、突出乡村振兴实效；保障第一书记工作正常开展；完成村道硬化、巷道硬化及高标准农田等项目任务。
目标3：结合党建工作要求和我单位工作实际，坚持厉行节约、反对浪费的原则，积极开展“三会一课”、主题党员活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等工作，保障基层党组织活动经费，加强基层党组织建设。
目标4：完成“民生工程”目标任务；做好政务服务、政务公开；开展群众文化教育活动，提高群众文化生活水平；提高医疗保障水平；完成农村公共运行维护项目建设。
（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况
2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元。
八、名词解释
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。