庄浪县阳川镇人民政府2025年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

庄浪县阳川镇人民政府属于行政单位，单位职能负责全镇农业、经济、文化、社会事业等全面发展。

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务完善，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办上级党委政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

阳川镇设5个党政内设机构，均为股级，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

无

（三）其他事业单位

阳川镇人民政府下属4个非参照公务员法管理事业单位。包括阳川镇农业农村综合服务中心、阳川镇党群服务中心、阳川镇文化旅游事业发展中心、阳川镇综合执法大队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入2026.64万元，其中：当年财政拨款收入2026.64万元，比2024年预算减少516.08万元，降低的主要原因是：项目减少,财政拨款收入减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2026.64万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算2026.64万元，其中：当年财政拨款预算2026.64万元，比2024年预算减少516.08万元，降低的主要原因是：项目减少,财政拨款收入减少。

包括：

1.一般公共服务支出1161.20万元。

2.社会保障和就业支出239.34万元。

3.住房保障支出110.万元。

4.公路建设支出515.69万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出2026.64万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1510.95万元，比2024年预算减少126.22万元。下降的主要原因是：经费支出减少。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算515.69万元，比2024年预算减少389.86万元，降低的主要原因是：项目减少。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

（二）公务接待费0万元，较2024年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），较2024年无变化。

（四）培训费0万元，比2024年预算减少2万元，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，压减三公经费支出。

（五）会议费0万元，较2024年无变化。

（六）机关运行费133万元，比2024年预算减少36.7万元，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，压减公用经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算，无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2025年本部门共有0单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额6.4万元，其中：政府采购货物预算8.8万元。

（四）国有资产占用情况

2025年阳川镇人民政府计划购置固定资产总额为2.3万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2025年部门收支预算内，确保完成以下目标：

目标1：保障政府机构在职人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；2.保障村社干部补助及办公经费。

目标2：1.按时完成年度项目建设任务；2.按要求完成本单位年度脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；3.保障第一书记工作正常开展。

目标3：结合党建工作要求和我单位工作实际，坚持厉行节约、反对浪费的原则，积极开展“三会一课”、主题党员活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等工作，保障基层党组织活动经费，加强基层党组织建设。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：阳川镇2025年部门预算公开表（定）.xls
       附件2：阳川镇2025年度绩效目标表.xlsx