朱店镇人民政府2025年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

庄浪县朱店镇人民政府属于行政单位，单位职能负责全镇农业、经济、文化、社会事业等全面发展。

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

朱店镇人民政府党政内设机构有：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室5个办公室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

朱店镇人民政府没有下属的参照公务员法管理的事业单位。。

（三）其他事业单位

朱店镇人民政府直属事业单位有：农业农村综合服务中心、党群服务中心、文化旅游事业发展中心、综合执法队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入2690.80万元，其中：当年财政拨款收入2690.80万元，比2024年预算减少1200.65万元，减少30.85%，减少的主要原因是：项目数量减少相应资金减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2690.80万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算2690.80万元，其中：当年财政拨款预算2690.80万元，比2024年预算减少1200.65万元，减少30.85%，减少的主要原因是：项目资金支出减少。包括：

1.一般公共服务支出1496.84万元，较上年增加154.07万元，增加11.47%；

2.社会保障和就业支出156.65万元，较上年减少108.23万元，减少40.86%；

3.卫生健康支出75.08万元，较上年减少27.69万元，减少26.94%；

4.农林水支出627.87万元，较上年减少1265.75万元，减少66.84%；

5.文化旅游体育与传媒支出44.4万元，较上年减少42.6万元，减少48.97%；

6.住房保障支出105.05万元，较上年减少18.03万元，减少14.64%；

7.交通运输支出174.91万元，较上年增加104.58万元，增加148.7%；

8.科学技术支出10万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出2690.80万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1833.62万元，比2024年预算增加0.11万元，增长0.06%。增加的主要原因是：人员增加相应工资提标及经费增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算857.18万元，比2024年预算减少1200.77万元，减少58.35%，减少的主要原因是：项目资金减少。

1.保障运转经费3个，主要是：办公费、机关运行维修（护）费、其他商品和服务支出。

2.其他项目41个，主要是：基层政权建设项目、村集体股份经济合作社发展项目、村组道路建设项目、巷道硬化项目、高标准农田建设项目、灾毁农田修复项目、垃圾场运行维护项目、农村行政村公厕建设项目、乡村振兴示范村建设、王坪村地质灾害防治项目、砂化产业路项目、农业生产社会化服务项目、朱店镇北面山万亩苹果产业园区建设项目、朱店镇南部山区苹果产业园区硬化路建设项目、苹果特色优势产业路配套项目、城镇基础设施维修（护）费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，比2024年预算无增减。

（二）公务接待费0万元，比2024年预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），比2024年预算无增减。

（四）培训费1万元，比2024年预算增加0.5万元，增加50%。

（五）会议费0万元，比2024年预算无增减。

（六）机关运行费146.1万元，比2024年预算减少71.6253万元，减少32.9%，减少的主要原因是：2024年剩余公用经费还未下达。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门无涉及非税收入的单位，2025年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额11.55万元，其中：政府采购货物预算8.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1418.22万元。其中：办公用房2650平方米，价值747.83万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值24.78万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约9.92万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

目标1：保障政府机构在职人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；2.保障村社干部补助及办公经费。

目标2：1.按时完成年度乡村振兴项目建设任务；2.按要求完成本单位年度乡村振兴任务、突出乡村振兴实效；3.保障第一书记工作正常开展；4.完成村道硬化、巷道硬化及高标准农田等项目任务。

目标3：结合党建工作要求和我单位工作实际，坚持厉行节约、反对浪费的原则，积极开展“三会一课”、主题党员活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等工作，保障基层党组织活动经费，加强基层党组织建设。

目标4：1.完成“民生工程”目标任务；2.做好政务服务、政务公开；3.开展群众文化教育活动，提高群众文化生活水平；4.提高医疗保障水平；5.完成农村公共运行维护项目建设。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出10万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出10万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

上年结转和结余:指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

行政运行:指用于保障行政机关完成日常工作任务而发生的基本支出。

事业运行:指用于保障事业单位提供后勤服务的支出。

农林水支出：指政府农林水事务支出，用于农村扶贫开发等方面，反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

附件1：朱店镇2025年部门预算公开表（定）.xls
       附件2：朱店镇2025年绩效目标申报表.xlsx