庄浪县郑河乡人民政府2025年部门预算
公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

郑河乡人民政府主要职能有：

庄浪县郑河乡人民政府属于行政单位，单位负责全乡农业、经济、文化、社会等方面事业的全面发展。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定 地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政， 加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想 建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党 对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等 工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整； 引导和发展特色产业，调整和优化产业结构，引进、示范和推广 先进农业实用技术；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体 系，推进产业现代化；落实强农惠农政策，加强扶贫开发工作； 着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加 群众收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好人居环境； 推进政务、村务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障 妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等 工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，做好 防灾减灾工作，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大 社情、疫情、险情等，完善应急管理体制，保护人民群众的生命 财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设， 健全农村社会保障体系，开展就业和社会保障服务，着力解决群 众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富 群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加 强公共服务体系建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证 社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层 社会建设，促进社会组织健康发展。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、 培养、选拔和监督工作；加强对县直部门派驻机构及人员的管理， 统一指挥协调县直部门派驻机构和人员。

（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和综合行政执 法事项。

（九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

郑河乡政府内设及归口管理机构有4个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室。

（二）参照公务员法管理单位

郑河乡人民政府没有下属的参照公务员法管理的事业单位。

（三）直属事业单位

郑河乡人民政府直属事业单位有3个，分别为：郑河乡农业农村综合服务中心、郑河乡党群服务中心、郑河乡综合执法队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入1510.91万元，其中：当年财政拨款收入1510.91万元，比2024年预算减少181.28万元，降低10.71%，减少的主要原因是：本级及上级安排预算收入减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1510.91万元。

（二）支出预算

2025年支出预算1510.91万元，其中：当年财政拨款预算1510.91万元，比2024年预算减少181.28万元，降低10.71%，减少的主要原因是：单位人员减少，基本支出减少；本级及上级安排项目收入减少。包括：

1.一般公共服务支出987.24万元。

2.社会保障和就业支出118.32万元。

3.卫生健康支出56.03万元。

4.住房保障支出80.88万元。

5.农林水支出268.44万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1510.91万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1242.48万元，比2024年预算增加41.3万元，增加3.43%。增加的主要原因是：人员工资提标，工资福利性支出增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算268.43万元，比2024年预算减少225.58万元，降低45.33%，减少的主要原因是：2025年的一般公共预算支出预算安排中项目支出减少。

项目支出21个，主要是：基础设施建设、生产发展、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等建设项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，比2024年预算减少0万元。

（二）公务接待费0万元，比2024年预算减少0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），比2024年预算减少0万元，下降0%。

（四）培训费0万元，比2024年预算减少0万元。

（五）会议费0万元，比2024年预算减少0万元。

（六）机关运行费110.2万元，比2024年预算减少0.96万元，下降8.27%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门共有0单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额5.7万元，其中：政府采购货物预算5.2万元，政府采购服务预算0.5万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3617.6455万元。其中：办公用房3240平方米，价值382.0845万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值6万元。单价20万元以上的设备价值49.5万元。2025年拟采购固定资产约5.1万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已填报《部门(单位)整体支出绩效目标申报表》。2025年预算项目支出已全部纳入绩效评价管理，并上报县级财政部门。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出10万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出10万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：庄浪县郑河乡人民政府2025年部门预算公开表.xlsx
       附件2：郑河乡2025年整体支出绩效评价目标申报表.xlsx