庄浪县总工会2025年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
庄浪县总工会主要职能有：
1、贯彻执行党的路线、方针和政策，围绕县委、县政府的中心工作和平凉市总工会的工作部署，贯彻落实全县工会代表大会和全委会议确定的任务和做出的决议。加强对广大职工的政治引领和思想引导，切实承担引导广广大职工听党话、跟党走的政治任务。
2、依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护服务职能。
3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委和政府反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工利益的有关政策、措施和制度的制定，参与有关立法工作。关心职工生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工群众服务。
4、指导基层工会自身改革和建设，加强工会组织建设，特别要加强外商投资企业、乡镇企业和私营企业等新经济组织工会的组建工作，加强工会干部队伍建设，增强工会组织的活力，同党政部门党组织一同协商推荐县直系统和企业工会的主要领导人选。研究制定工会干部培训规划和负责全县工会干部的培训工作。
5、引导组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度改革进程中，积极参与和推动企业的各项改革，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，努力促进社会稳定和经济发展。
6、协助县委、县政府做好县级以上劳模和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作;负责全国、省级、市级、县级五一劳动奖、工人先锋号的推荐、评选、表彰和管理工作。
7、负责工会经费、工会专项资金和工会资产的管理、监督检查和审查、审计工作。
8、依法维护女职工的合法权益和特殊利益，提高女职工素质，团结教育广大女职工在社会经济建设中充分发挥重大作用。
9、加强党的建设，管理下属单位和工会机关党的工作，落实党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设的任务。
10、承担县委、县政府和上级工会组织交办的有关事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
庄浪县总工会内设综合办公室和困难职工帮扶中心2个机构。行政编制5人，实有8人；事业编制4人，实有8人。
（二）参照公务员法管理单位
庄浪县总工会没有参照公务员法管理的事业单位。
（三）直属事业单位
庄浪县总工会没有直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年预算收入261.91万元，其中：当年财政拨款收入261.91万元，比2024年预算减少7.4万元，降低2.75%，下降的主要原因是：公用经费减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入261.91万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2025年支出预算261.91万元，其中：当年财政拨款预算261.91万元，比2024年预算减少7.4万元，降低2.75%，下降的主要原因是：公用经费减少。包括：
1、一般公共服务支出211.40万元。
2、社会保障和就业支出22.77万元。
3、卫生健康支出12.15万元。
4、住房保障支出15.6万元。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出261.91万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年基本支出261.91万元，比2024年预算减少7.4万元，降低2.75%，下降的主要原因是：公用经费减少。
（二）项目支出
2025年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2024年持平。
（二）公务接待费0万元，与2024年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年持平。
（四）培训费0万元，与2024年持平。
（五）会议费0万元，与2024年持平。
（六）机关运行费21.28万元，比2024年预算减少6.95万元，下降24.62%，下降的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定及其实施细则要求，落实“过紧日子”有关措施，压减机关运行经费。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2025年本部门年本部门无非税收入。
（三）政府采购情况
2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额3.66万元，其中：政府采购货物预算3.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为118.71万元。其中：办公用房871.52平方米，价值53.06万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
已填报《部门(单位)整体支出绩效目标申报表》。
（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况
2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元。
八、名词解释
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.庄浪县总工会2025年部门预算公开表
2.2025年部门整体支出绩效目标申报表
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