庄浪县县志编纂办公室2024年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
庄浪县县志编纂办公室主要职能有：
（一）主管全县县志和综合年鉴编纂工作；
（二）搜集、整理、编写、出版专业志、地情丛书；
（三）指导基层志和行业志的编纂，旨在为县委、县政府决策提供依据。
二、机构设置
2024年庄浪县县志编纂办公室预算由以下几个内设构成。具体如下：
（一）内设及归口管理机构
单位内设主任办公室1个，县志编纂综合办公室1个，财务办公室1个，档案室1个。
（二）参照公务员法管理的事业单位
无
（三）其他事业单位
无
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年预算收入142.91万元，其中：当年财政拨款收入142.91万元，比2023年预算减少8.01万元，负增长5.3%，减少的主要原因是：“两志”编印经费减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入142.91万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2024年支出预算142.91万元，其中：当年财政拨款预算142.91万元，比2023年预算增加8.01万元，负增长5.3%，减少的主要原因是：“两志”编印经费减少。包括：
1.一般公共服务支出117.25万元。
2.社会保障和就业支出13.73万元。
3.卫生健康支出5.39万元。
4.住房保障支出6.55万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出142.91万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出95.29万元，比2023年预算增加26.16万元，增加37.8%。增加的主要原因是：人员工资、公用经费、社保支出增长。
（二）项目支出
2024年一般公共预算拨款项目支出预算47.62万元，比2023年预算减少34.17万元，负增长41.8%，减少的主要原因是：“两志”编印经费减少。
主要项目2个，主要是：《庄浪年鉴2024》《庄浪史志》（第十五期）印刷出版；《庄浪县扶贫志》《庄浪县全面小康志》出版印刷经费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2023年持平。
（二）公务接待费0万元，与2023年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年持平。
（四）培训费0万元，与2023年持平。
（五）会议费0万元，与2023年持平。
（六）机关运行费9.07万元，比2023年预算减少0.54万元，负增长6.8%，减少的主要原因是：差旅费及工会经费减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2024年本部门共有0单位涉及非税收入，2024年不涉及非税收入征收。
（三）政府采购情况
2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为23.03万元。其中：办公用房113.2平方米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年未计划采购固定资产。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
已填报《部门(单位)整体支出绩效目标申报表》（见附件2）。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出47.62万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出47.62万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：2024年整体支出绩效评价目标申报表（县志办）.xlsx