2022年度庄浪县盘安中心卫生院部门决算

目录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

庄浪县盘安中心卫生院为全额拨款事业单位，主要职能是：乡镇卫生院以公共卫生服务与基本医疗服务为主，综合提供预防、保健、基本公共卫生管理和基本医疗等服务。

1、提供公共卫生服务

（1）承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和每年一次的免费体检，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）具备处理孕产妇顺产能力和处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一配送药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置

1、内设及归口管理机构

内设办公室、财务科、公共卫生科、医保科、门诊、外科、妇产科、内科、中医科、儿科、放射科、心电图室、B超室、化验室、药房、收费室、手术室。

2、盘安中心卫生院无下属非参照公务员法管理事业单位。

3、盘安中心卫生院没有派驻机构。

第二部分  2022年度部门决算表

请插入具体报表，若无法插入，请在“九、财政拨款“三公”经费支出决算表”后标明“（以上内容详见附件）”字样。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(若上述某个表为空表，请在表中备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为10143207.31元。与上年度相比，收支总计各增加2257233.4元，增长29.58%，主要原因是全额财政人员增加，财政相关补助增加，事业收入增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9888482.62元，其中:财政拨款收入8350547.49元，占84.45%;事业收入1498044.65元，占15.15%；其他收入39890.48元，占0.4%。(该段内容中若某一项收入为零，将其删除，不用表述。)

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10022267.39元，其中：基本支出7581880.31元，占75.65%；项目支出2440387.08元，占24.35%；(该段内容中若某一项支出为零，将其删除，不用表述。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为8350547.49元。与上年相比，各增加1948713.29元，增长23.34%。主要原因是：全额财政人员增加，财政相关补助资金上年未完成支付，在本年度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计8350547.49元，占本年支出合计的84.45%。与2021年度相比，财政拨款支出增加1948713.29元，增加23.34%，主要原因是：全额财政人员增加，财政相关补助资金上年未完成支付，在本年度支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8350547.49元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出529573.36元，占6.34%;医疗卫生健康支出7439992.13元，占89.1%，;农林水支出10000元，占0.12%；住房保障支出370982元，占4.44%。(该部分内容中若某一项支出为零的，将其删除，不用表述，并注意调整段落序号。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出5910160.41元。其中:

人员经费5803199.71元，较上年决算数增加733598.27元，增加12.64%，主要原因是：全额财政人员增加。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费106960.7元，较上年决算数增加100460.7元，增加93.92%，主要原因是：上年工会经费未支出，在本年支出，财政补助支付核酸检测相关费用。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

(部分单位无机关运行经费支出的，说明如下类似内容：“我单位2022年度无机关运行相关经费。”)

2022年本部门机关运行经费支出0元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等(据具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数增加0元，增加0%，主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。（具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

本年度会议费支出0元，较上年决算数增加/减少0元，增加/减少0%，主要原因是我单位2022年度无会议费。(由部门根据实际情况补充)。  

本年度培训费支出0元，较上年决算数增加/减少0元，增加/减少0%，主要原因是我单位2022年度无培训费。(由部门根据实际情况补充)。

八、政府采购支出情况的说明

(部分单位无政府采购支出的，说明如下类似内容：“我单位2022年度无政府采购相关经费。”)

2022年本部门政府采购支出合计115100元，其中：政府采购货物支出115100元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于办公用品、印刷品、办公设备等。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2022年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业的合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于*****。单价50元以上通用设备0台（套），单价100元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

(部分单位无政府性基金预算财政拨款收支的，说明如下类似内容：“本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。”)

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，支出具体情况如下……(由部门根据实际情况补充)。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

(部分单位无国有资本经营预算财政拨款，说明如下类似内容：本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，主要用于……(由部门根据实际情况补充)。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(部分差额拨款单位，无“三公”经费支出的，说明如下类似内容：“我单位属于…，财政未保障我单位“三公”经费。”)

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因是本单位无“三公”经费。(由部门根据实际情况补充)，较上年决算数增加/减少0元，增长/下降0%，主要原因是本单位无“三公”经费。(由部门根据实际情况补充)。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费，较上年决算数增加/减少0元，增长/下降0%，主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。(由部门根据实际情况补充)，较上年决算数增加/减少0元，增长/下降0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。(由部门根据实际情况补充)。

其中：公务车购置费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因是本单位无公务用车购置费，较上年决算数增加/减少0元，增长/下降0%，主要原因是本单位无公务用车购置费。(由部门根据实际情况补充)。

公务车运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因是本单位无公务车运行维护费，较上年决算数增加/减少0元，增长/下降0%，主要原因是本单位无公务车运行维护费。(由部门根据实际情况补充)。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因是本单位无公务接待费，较上年决算数增加/减少0元，增长/下降0%，主要原因是本单位无公务接待费。(由部门根据实际情况补充)。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作，请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理，若有附件，请插入附件。)

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元。

（二）绩效自评结果

盘安中心卫生院在2022年度部门决算中反映部门整体绩效项目自评结果。

1. 部门整体绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为678.68万元，执行数1018.5万元，完成预算的150.07%。项目绩效目标完成情况：一、党建工作

2022年共召开党员大会4次，支部委员会12次，上党课4次，民主评议党员1次，开展“主题党日活动”13次。二、基本公共卫生服务工作，2022年全镇共有常住居民20500人，电子健康档案管理20500份，建档率96%。四、基本医疗服务，全年收入116.33万元，门诊病人6584人次，住院病人791人次。开展中医适宜技术，门诊病人213人次，住院病人98人次 ，中医适宜技术培训12期。同时积极拓展业务，门诊人次、住院人次和业务收入同比去年同期实现了新的突破。

2. 发现的主要问题及原因：一是基本医疗提供优质服务，得到患者的好评不高，效率不高；二是公共卫生各项工作完成及时率较低。下一步改进措施：一是转变工作思想，改进工作方法，努力为患者提供优质的医疗服务；二是及时整合问题，按时效完成工作。部门整体绩效自评情况：全年工作稳步逐行，扎实有效开展，按期完成目标任务。做好了安全维稳工作，落实了医疗安全责任；基本公共卫生服务逐步优质高效化，推动了基本公共卫生服务项目可持续健康发展；及时拨付了各类增资，及时上报了养老保险、住房公积金和在职工资计划并完成支付；合理支付公用经费，并严格按照预算执行；对上级专项资金做到专款专用和专项核算。

绩效目标自评表(分项目进行综述)

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2022年度部门决算公开表.xls