2022年度庄浪县朱店中心卫生院部门决算

目  录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

庄浪县朱店中心卫生院是庄浪县卫健局主管的全额财政拨款事业单位。主要职责是:承担社区内个体和集体健康管理，为本辖区居民提供预防、保健、医疗、康复、健康教育和计划生育技术指导服务；开展健康档案建立及管理、孕产妇管理、0-6岁儿童管理、65岁以上老年人健康管理、预防接种等15项基本公共卫生服务项目；开展一般常见病和多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗；普及卫生保健知识，提高群众自我保健意识和能力。

二、机构设置

庄浪县朱店中心卫生院内设住院部、门诊部和公共卫生科3个职能科室,医疗组包括:全科诊室、中医科、骨科、药房、医保办、护理部、化验室、心电图、彩超室、影像诊断室等科室；公共卫生科包括健康档案管理室、妇女儿童保健室、慢病管理室、预防接种室、卫生协管办公室等科室；后勤保障组包括办公室、财务室、党建办公室。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附表）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为16267393.2元。与上年度相比，收支总计各增加2373662.7元，增长17.08%，主要原因是本年内新增人员较多，各项人员补助经费增加。基本公共卫生服务经费额度增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16267393.2元，其中:财政拨款收入13967608.18元，占85.86%;事业收入2299785.02元，占14.14%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15744804.48元，其中：基本支出12722280.15元，占80.8%；项目支出3022524.33元，占19.2%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为13967608.18元。与上年相比，各增加2076776.9元，增长17.47%。主要原因是：本年内新增人员较多，人员经费随之增加，公共卫生下拨经费增加，疫情影响支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计13967608.18元，占本年支出合计的85.86%。与2021年度相比，财政拨款支出增加2076776.9元，增加17.47%，主要原因是：人员经费及各类补助增加，公共卫生疫情防控用控耗材增加，新增部分院内维修维护费用，导致支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出13967608.18元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出948703.02元，占6.79%;医疗卫生健康支出12316577.36元，占88.18%，;农林水支出20000元，占0.14%住房保障支出682327.8元，占4.88%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出10945083.85元。其中:

人员经费10828093.97元，较上年决算数增加1007613.1元，增加10.26%，主要原因是：本年内新增人员较多，加之发放部分奖励金及补助，导致人员经费支出增大。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费116989.88元，较上年决算数增加77869.4元，增加199.05%，主要原因是：上年度工会经费结余较多，在本年度支出，导致公用经费增加。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计67310元，其中：政府采购货物支出5170元、政府采购服务支出62140元。主要用于采购办公用品及办公设备采购，印刷品及宣传用品的印制。授予中小企业的合同金额67310元，占政府采购支出总金额的100%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车2辆。其他车辆为救护车转运病人及日常开展巡回医疗。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）绩效自评结果

庄浪县朱店中心卫生院在2022年度部门决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果。

我院在2022年度能严格按照经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行管理，制定了相关资金管理制度，严格支出，人员经费和日常公用经费使用规范，专项资金产出的效果比较明显，达到预期效果。

2022年度部门整体支出绩效自评得分95分。项目全年预算数为9545300.00元，执行数16267393.2元，完成预算的170.42%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：新增工作人员较多，经费预算不足，单位业务能力水平有限，事业收入较少，导致单位运转较困难。

下一步改进措施：提高业务能力水平，培养重点人才，完善软硬件设施建设，完善各项制度保障，竭力为辖区居民服务，保障辖区居民卫生健康。

绩效目标自评表(分项目进行综述)

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视，各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有填无。  

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2022年度部门决算公开表.xlsx