庄浪县人民政府办公室2017年部门决算及“三公”经费公开情况说明

                                    庄浪县人民政府办公室2017年部门决算

                                          及“三公”经费公开情况说明

2017年，县政府办公室在县委、县政府的正确领导下，按照县委全委（扩大）会暨全县经济工作会议精神，紧紧围绕全县中心工作任务和阶段性工作目标，着眼大局，立足实际，强化服务，认真履行工作职责，充分发挥着参谋助手、督促检查、综合协调和后勤保障四大职能，为县政府领导和各乡镇、各部门提供了较好的服务，圆满完成了全年各项工作任务。

县政府办公室为县政府工作部门，负责县政府及政府办的日常政务及事务,为财政全额拨款的行政单位，财政供养在职人员46人，离退休21人，遗属5人。

一、主要职能

政府办主要职能有：

（一）承担县政府文件、重要文稿、县政府领导部分讲话的起草工作；围绕县政府工作部署，开展相关的调查研究，参与县政府领导安排的县政府重要情况的综合调研，反映情况，提出建议，为县政府领导科学决策当好参谋助手。

（二）负责县政府日常文电的处理，县政府领导同志公务活动的协调安排，县政府各类会议的会务工作，承担县政府的值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，并协助处理部门、地区向县政府反映的重要问题。

（三）负责县政府重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查，县政府指示、县政府领导同志批示的催办落实工作。

（四）负责全县重要信息的收集和处理，及时向市政府办报送信息。

（五）负责县政府、政府办文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作。

（六）负责县政府机关的安全保卫、综合治理工作。

（七）负责办公室及所属单位的人事劳资工作，负责归口及代管单位的干部工作。

（八）负责政府办党的建设和精神文明建设。

（九）负责县政府统办楼国有资产的管理和后勤服务工作。

（十） 负责政府系统宾客的接待工作，组织协调县内重大接待活动。负责外事侨务工作。

（十一）负责、指导全县应急、政务公开、县政府行政复议、两案办理。

（十二）做好县政府、政府办离退休老干部和退休职工的服务管理工作。

（十三）完成县政府领导交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

内设政务秘书股、事务管理股、外事侨务办公室、应急办公室、政务公开办公室。

（二）参照公务员法管理单位

庄浪县网络安全和信息化办公室。

（三）事业单位

庄浪县人民政府金融工作办公室、庄浪县政务信息服务中心。

三、部门决算收入支出总体情况说明

1、政府办2017年全年收入819万元，比2016年全年收入688万元增加131万元，增长了19%。其中：

（1）财政拨款收入819万元，比2016年增加131万元，增长了19%。

（2）其他收入0万元，比2016年减少0万元，降低了0%。

2、政府办2017年全年总支出818万元。比2016年全年总支出704万元增加114万元，增加了16.2%。其中：

（1）一般公共服务支出673万元，占全年总支出的82.3%，比2016年增加90万元，增加了15.4%。

（2）社会保障和就业支出117万元，占全年总支出的14.3%，比2016年增加21万元，增加了21.9%。

（3）住房保障支出28万元，占全年总支出的3.4%，比2016年增加2万元，增长了7.7%。

四、财政拨款支出的说明

政府办2017年财政拨款支出818万元。比2017年财政拨款支出年初预算数605万元增加213万元，增长了16.2%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出673万元。其中，基本支出673万元，占100%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；项目支出0万元，占0%。一般公共服务支出与2017年预算数相比，增加208万元，增长了44.7%。主要增长原因是2017对统办楼后院进行了大型维修、发放了职工采暖补贴、当年发放了职工二年的科学发展观奖。

2、社会保障和就业支出117万元，比2017年预算数增加7万元，增长了6.4%。主要增长原因是按照相关政策规定增加了离退休人员的离退休费等离退休人员支出。

3、住房保障支出28万元，比2017年预算数减少2万元，减少了6.7%。主要减少原因是人员调出。

五、“三公”经费情况说明

1、因公出国（境）费0万元。因公出国（境）组团0次，因公出国（境）0人。比2016年减少0万元。与2016年预算数相比无增减，主要原因是未发生预计的因公出国（境）业务。

2、公务用车购置和运行费26万元。其中公务用车购置费0万元，按标准购置公务用车0辆；公务用车运行费26万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等的支出。2017年末，公务用车保有量为2辆。与2017年预算数相比减少了11万元，主要减少原因公务用车制度改革及加强内控制度建设。

3、公务接待费0万元。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

政府办2017年度机关运行经费支出294万元，比2016年196万元增加98万元，增长了50%。增长原因是2017年对统办楼后院进行了大型维修支出98万元，导致经费增加。

2、政府采购支出情况说明

政府办2017年度政府采购支出总额113万元，其中：政府采购货物支出113万元，政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况说明

截至2017年 12 月 31 日，政府办共有车辆2辆，均为一般公务用车，单位价值 50万元（含）-100万元大型设备0台（套）。

4、绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0万元，占2017年度一般公共预算项目支出0%。

5、政府性基金财政拨款情况说明

政府办无政府性基金财政拨款。

七、名词解释

财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余，指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务，指用于保障政府办机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

行政运行，指用于保障政府办机关完成日常工作任务而发生的基本支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，指除上述项目之外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表