庄浪县医疗保障局2024年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
庄浪县医疗保障局主要职能有：
（一）贯彻落实国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。
（二）建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
（四）落实全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。
（五）建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）贯彻落实省、市药品、医用耗材的招标采购政策，监督全县各级医疗机构规范使用全省药品、医用耗材招标采购平台。
（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。完善和落实异地就医管理和费用结算政策，做好医疗保障关系转移接续工作。
（九）完成县委、县政府和省、市医疗保障局交办的其他任务。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
庄浪县医疗保障局内设及归口管理机构有2个，分别为业务股和办公室。
（二）参照公务员法管理的事业单位
庄浪县医疗保障局下属没有参照公务员法管理事业单位。（三）其他事业单位
庄浪县医疗保障局下属1个非参照公务员法管理事业单位：庄浪县医疗保险管理中心。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年预算收入1071.96万元，其中：当年财政拨款收入1071.96万元，比2023年预算减少1009.27万元，降低48.49%，降低的主要原因是：医疗救助补助资金、新冠病毒疫苗及接种费补助资金现由市级统筹支付。一般公共预算收入1071.96万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2024年支出预算1071.96元，其中：当年财政拨款预算1071.96万元，比2023年预算减少1009.27万元，降低48.49%，降低的主要原因是：医疗救助补助资金、新冠病毒疫苗及接种费补助资金现由市级统筹支付。包括：
1.社会保障和就业支出35.07万元。
2.卫生健康支出1012.73万元。
3.住房保障支出24.16万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出1071.96万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出356.64万元，比2023年预算增加129.57万元，增加57.06%。增加的主要原因是：人员数量增加，财政配套资金随之增加。
（二）项目支出
2024年一般公共预算拨款项目支出预算715.32万元，比2023年预算减少1138.84万元，降低61.42%，降低的主要原因是：部分项目实现了市级统筹支付。
1.保障运转经费1个，主要是：城乡医保经办费。
2.其他项目4个，主要是：城乡居民基本医疗保险县级补助、欠缴职工基本医疗保险费、医疗服务与保障能力提升补助资金、困难企业离休干部医疗费省级补助资金。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，比2023年预算无变化。
（二）公务接待费0万元，比2023年预算无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算无变化。
（四）培训费2.5万元，比2023年预算增加2.4万元，增加的主要原因是：为提升医保经办业务能力，根据实际支出进行调增。
（五）会议费1.0万元，比2023年预算增加0.6万元，增加150%，增加的主要原因是：医疗保障工作会议增加，会议费用随之调增。
（六）机关运行费51.92万元，比2023年预算增加13.2万元，增加34.09%，增加的主要原因是：人员增加，公用经费增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2024年本部门共有0个单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额52.14万元，其中：政府采购货物预算1.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50.30万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为204.42万元。其中：办公用房625平方米，价值164.14万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1.84万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
预算绩效评价以来，根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效目标管理办法〉的通知》（甘财预〔2014〕26号）和《庄浪县人民政府办公室关于印发〈庄浪县县级预算绩效管理实施办法（试行）〉的通知》（庄政办发〔2019〕155号）文件要求，对2023年列入预算的项目进行了申报预算绩效目标。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出680.39万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出680.39万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门纳入预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。