庄浪县交通运输局2024年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

庄浪县交通运输局主要职能有：

（一）负责全县交通运输（包括公路、水路）项目审批、建设管理。

（二）负责全县公路水路、道路运输行业事项审批、市场管理。

（三）负责全县交通运输基础设施管理、维护及养护管理。

 （四）负责全县交通运输领域综合行政执法工作。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

庄浪县交通运输局内设及归口管理机构有综合办公室、规划建设股、财务审计股、质量监督安全股、政务服务窗口、交通运输综合行政执法队等6个机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

无。

（三）其他事业单位

庄浪县交通运输局下属4个非参照公务员法管理事业单位。分别为：道路运输管理局、地方公路管理站、交通工程质量监督管理站、邮政业安全中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入2163.34万元，其中：当年财政拨款收入2163.34万元，比2023年预算减少1326.4万元，减少37.9%，减少的主要原因是：在建项目基本完工，新增工程项目减少，导致当年预算减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2163.34万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算2163.34万元，其中：当年财政拨款预算2163.34万元，比2023年预算减少1326.4万元，减少37.9%，减少的主要原因是：在建项目基本完工，新增工程项目减少，导致当年预算减少。包括：

1.一般公共服务支出200万元。

2.社会保障和就业支出82.67万元。

3.卫生健康支出32.33万元。

4.住房保障支出38.41万元。

5.农林水支出411.51万元。

6.交通运输支出1399.43万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2163.34万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出563.5万元，比2023年预算增加98.36万元，增加21%。增加的主要原因是：人员工资标准提升，办公经费标准提高。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算1600.85万元，比2023年预算减少1424.75万元，减少47%，减少的主要原因是：在建项目基本完工，新增工程项目减少，导致当年预算减少。

1.保障运转经费17个，主要是：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2.其他项目1个，主要是：2024年度农村公路灾毁保险。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用：无。

（二）公务接待费0.45万元，和2023年预算持平。

（三）公务用车运行维护费6万元，和2023年预算持平。

（四）培训费0.8万元，比2023年预算降低20%。

（五）会议费1万元，和2023年预算持平。

（六）机关运行费62.28万元，比2023年预算增加18.52万元，增加52%，增加的主要原因是：人员工资标准提升，办公经费标准提高。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门共有1个单位涉及非税收入，2024年计划征收30万元。

（三）政府采购情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为73.08万元。其中：办公用房508.62平方米，价值19.45万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值0.68万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约9万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

按要求完成了2024年单位整体绩效目标申报工作。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出84万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出84万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年部门预算公开表（定）-交运局.xls

附件2：2024年整体支出绩效评价目标申报表-交运局.xlsx