2022年度庄浪县人民政府办公室决算公开说明

2022年度庄浪县人民政府办公室

决算公开说明

目录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

政府办主要职能有：

（一）承担县政府文件、重要文稿、县政府领导部分讲话的起草工作；围绕+县政府工作部署，开展相关的调查研究，参与县政府领导安排的县政府重要情况的综合调研，反映情况，提出建议，为县政府领导科学决策当好参谋助手。

（二）负责县政府日常文电的处理，县政府领导同志公务活动的协调安排，县政府各类会议的会务工作，承担县政府的值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，并协助处理部门、地区向县政府反映的重要问题。

（三）负责党中央、国务院重大方针政策和省、市、县各项决策部署、目标任务贯彻落实情况的督促检查；负责上级工作督查的衔接协调及反馈问题的督办整改；负责上级领导和县政府领导有关指示、批示、交办事项的转办、督办和反馈；协调指导县政府各部门的督查工作。

（四）负责研究制定县深化“放管服”改革推进政府职能转变相关工作措施并组织实施，协调指导、督促检查各乡（镇）政府、县政府各部门“放管服”改革工作，协调推动“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革；负责贯彻落实国务院、省市县政府行政审批制度改革工作政策法规和工作部署，负责拟订全县行政审批制度改革工作规章，负责行政审批制度改革工作重大问题的调查研究，提出意见建议，协调指导各乡（镇）政府、县政府各部门、省市驻庄各单位的行政审批制度改革工作；承担县深化“放管服”改革领导小组办公室、县行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

（五）负责组织办理县人大、县政协需要县政府办理的有关工作，负责督促办理人大代表和政协委员建议、意见和提案；参与县人大、县政协组织的县人大代表、政协委员视察工作。

（六）负责贯彻落实国家关于金融方面的法律、法规、规章和政策；根据县委、县政府安排部署，统一规划、整合资源，推动地方金融业健康发展，为全县经济社会发展提供服务；协助有关部门做好打击非法集资、非法证券经营活动、非法期货业务等工作。

（七）负责国家外事方针政策的宣传贯彻和省、市、县外事工作相关部署的落实；负责全县因公临时出国（境）人员有关手续的审核、申报工作；承担县委外事委员会办公室、县政府外事办公室日常工作。

（八）承担县政府值班工作，及时报告重特大突发事件信息，传达、督办县政府领导同志有关突发事件的批示和要求。

二、机构设置

2022年庄浪县政府办由1个单位构成。具体如下：

（一）机关内设机构

庄浪县政府办内设及归口管理机构有7个，分别为：综合股、督查股、政府职能转变协调股、建议提案股、金融股、外事股、县政府值班室。

（二）参照公务员法管理单位

庄浪县政府办下属没有参照公务员法管理事业单位。

（三）直属事业单位

庄浪县政府办下属2个非参照公务员法管理事业单位。

1. 公益一类2个，包括庄浪县人民政府决策咨询服务中心、庄浪县金融信息服务中心。

2.公益二类0个。

（四）派驻机构

无

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为2674.7万元。与上年度相比，收支总计各增加1903.29万元，增长246.73%，主要原因是含有一次性支出涉改企业单位养老保险缴纳、职工历年养老保险缴纳。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2632.9万元，其中:财政拨款收入2632.9万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2664.88万元，其中：基本支出2539.14万元，占95.28%；项目支出125.74万元，占4.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2632.9万元。与上年相比，各增加1979.23万元，增长302.79%。主要原因是：一次性涉改企业单位养老保险缴纳增加，职工历年养老保险缴纳增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计2632.9万元，占本年支出合计的98.8%。与2021年度相比，财政拨款支出增加1979.23万元，增加302.79%，主要原因是：一次性涉改企业单位养老保险缴纳增加，职工历年养老保险缴纳增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2664.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2555.43万元，占95.89%；社会保障与就业支出54.01万元，占2%;医疗卫生与计划生育支出21.56万元，占0.81%，;住房保障支出30.88万元，占1.16%；农林水支出3万元，占0.11%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2507.16万元。其中:

人员经费2434.69万元，较上年决算数增加2002.59万元，增加463.46%，主要原因是：一次性涉改企业单位养老保险缴纳增加，职工历年养老保险缴纳增加。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费72.47万元，较上年决算数减少149.1万元，减少205.74%，主要原因是：商品和服务支出减少。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出72.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少149.1万元，减少205.74%，主要原因是商品和服务支出减少。

本年度会议费支出0元。  

本年度培训费支出0.059万元，较上年决算数增加0.059万元，增加100%，主要原因是人员增加，培训支出增加。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元，主要用于印刷品采购。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中:机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3万元，支出决算为2.27万元，完成预算的75.67%，较上年决算数减少1.38万元，减少60.79%，主要原因是公务用车支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3元，支出决算为2.27元，完成预算的75.67%，较上年决算数减少1.38万元，减少60.79%，主要原因是公务用车支出减少。

其中：公务车购置费预算为0元，支出决算为0元。

公务车运行维护费预算为3元，支出决算为2.27元，完成预算的75.67%，较上年决算数减少1.38万元，减少60.79%，主要原因是公务用车支出减少。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位整体支出绩效评价良好，单位政府采购程序规范，财务管理制度健全，有效保障了各项工作的开展。

二、绩效自评结果

本部门在2022年度部门决算中反映的整体支出绩效自评结果。（详见附件）

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：庄浪县人民政府办公室2022年决算公开表.XLS        

附件2：庄浪县人民政府办公室2022年支出绩效自评表.xlsx