庄浪县韩店镇人民政府2025年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

庄浪县韩店镇人民政府主要职能有：

（一）推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，加强党对意识形态和统一战线工作的领导，严格抓好基层党组织建设各项制度落实，加强纪检监察、民族宗教等工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想和引领、群众组织力、社会号召力。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（二）贯彻落实党中央、国务院及各级党委、政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，做好农业、农村、农民工作，提升农业发展质量，加快现代化农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作，改善群众生活环境。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。发展科教文卫事业，保障妇女儿童、退役军人合法权益，落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业、人口计划生育等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）维护社会安全稳定，落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、综合执法、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网络化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对区域内执法力量的统一指挥，依法相对集中行使处罚权。

（六）领导基层自治，加强村民委员会建设，推进村民自治，健全自治平台，组织村民和各类组织参与村社建设和管理，推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；加强对县直部门派驻机构及人员的管理，统一指挥协调县直部门派驻机构和人员。

（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和综合行政执法事项。

（九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

庄浪县韩店镇人民政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）等4个机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

韩店镇人民政府单位下属0个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

韩店镇人民政府单位下属农业农村综合服务中心、党群服务中心、文化旅游事业发展中心、综合行政执法队等4个科级事业单位。4个下属事业单位全部为公益二类事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入2281.41万元，其中：当年财政拨款收入2281.41万元，比2024年预算减少998.01万元，减少30.4%，减少的主要原因是：本级安排项目资金减少，财政收回了以前未支出项目资金。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2281.41万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算2281.41万元，其中：当年财政拨款预算2281.41万元，比2024年预算减少998.01万元，减少30.4%，减少的主要原因是：本级安排项目资金减少，财政收回了以前未支出项目资金。包括：

1.一般公共服务支出1370.93万元；

2.科学技术支出20万元；

3.文化旅游体育与传媒支出0.99万元；

4.社会保障和就业支出135.52万元；

5.卫生健康支出63.83万元；

6.农林水支出600.73万元；

7.住房保障支出89.42万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出2281.41万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1659.7万元，比2024年预算增加5.04万元，增长0.3%。增长的主要原因是：人员变动导致人员经费和公用经费的增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算621.71万元，比2024年预算减少992.97万元，减少61.4%，减少的主要原因是：上年度支付了以前年度企业欠款，本年县级预算安排项目资金减少。

1.保障运转经费18个，主要是：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、物业管理费、劳务费、委托业务费、专用燃料费、公务用车运行维护费、工会经费、租赁费、税金及附加费用、印刷费、手续费、维修（护）费。

2.其他项目1个，主要是：韩店镇生活污水处理运营费项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2024年预算相比，没有变化。

（二）公务接待费0万元，与2024年预算相比，没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），比2024年预算增加0.95万元，增长31.1%，增长的主要原因是：油价上涨，公务车辆保险费用上涨，上年度公务车辆燃油费用未形成实际支出，导致本年度公务车辆运行费用增长。

（四）培训费0.18万元，与2024年预算相比，增加0.06万元，增加的主要原因是培训人数增加。

（五）会议费0万元，与2024年预算相比，没有变化。

（六）机关运行费139.23万元，比2024年预算减少106.87万元，下降43.4%，下降的主要原因是：人员变动导致公用经费支出减少，专项经费减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位没有涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额10.54万元，其中：政府采购货物预算7.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.91万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3467.75万元。办公用房4000平方米，价值391.26万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值22.7万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1.47万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已填报《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》，通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况等自我评价，确保资金使用达到预期目标，有效提高资金管理水平和使用效益，填写《绩效目标自评表》，最后归纳问题，分析原因，形成评价报告。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出20万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出20万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：庄浪县韩店镇2025年部门预算公开表.xls
       附件2：韩店镇2025年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx