庄浪县万泉镇人民政府2025年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
万泉镇人民政府主要职能有：
（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。
（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。
（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；引导和发展特色产业，调整和优化产业结构，引进、示范和推广先进农业实用技术；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；落实强农惠农政策，加强扶贫开发工作；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加群众收入，不断提高人民生活水平。
（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好人居环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，做好防灾减灾工作，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，完善应急管理体制，保护人民群众的生命财产安全。
（五）发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，健全农村社会保障体系，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。
（六）加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展。
（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。
（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
（十）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）党政综合办公室。负责镇党委、政府日常工作和宣传、精神文明建设、意识形态、统一战线、民族宗教、档案管理、机关后勤等工作。
（二）党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设工作，负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。
（三）经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。负责乡村振兴战略和乡村发展规划的编制和组织实施。承担经济发展和企业管理服务、改水改厕等项目建设、固定资产、招商引资、统计、审计、民政、卫生健康、计生、体育等社会事务，负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，承担基础设施、公共服务设施的建设管理工作。
（四）社会治理和应急管理办公室。负责综治维稳、信访、矛盾纠纷化解，承担禁毒、反邪教、扫黑除恶等工作，负责拟订实施公共突发事件应急预案，负责应急救援、安全生产、防灾减灾、消防安全等工作。
（五）自然资源和生态环境办公室。负责辖区国土空间规划和“多规合一”实用性村庄规划的编制与实施，落实土地用途管制制度，承担耕地和基本农田保护工作，负责农村宅基地审批、农用地转用审核上报及地质灾害隐患排查工作，按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处。
设监察室，与纪委合署办公。设人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理工作。设人大办公室，负责人大工作。人民武装部、人大办公室均不计入机构个数。
万泉镇核定行政编制21名，工勤编制1名。核定科级领导职数10名：设党委书记1名、人大主席1名、镇长（兼任副书记）1名，设副书记1名、纪委书记（兼任监察室主任）1名、人大副主席1名、副镇长3名、武装部长1名。内设机构各核定副科级领导职数1名，共7名。其中组织委员兼任党建工作办公室主任，政法委员兼任社会治理和应急管理办公室主任。
万泉镇设6个下属事业单位，均为正科级。
（一）农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心牌子）。负责农业、农机技术推广工作，负责林果业、畜牧业和水利水保等管理服务工作，负责农村经济经营管理，指导组建农民专业经济合作组织,培育、推进特色优势产业开发，负责动植物疫病日常防控、农产品质量监管服务工作。
核定事业编制6名，设主任1名、副主任1名。
（二）公共事务服务中心（加挂农村公路管理所、退役军人服务站、综合文化站牌子）。负责组织农民培训、劳务输转工作，负责农村公路养护、路政管理及道路运输、交通安全管理等工作，负责退役军人服务管理工作。承担乡村舞台建设、乡村文化事业发展、农家书屋建设、乡村特色旅游开发服务职责，负责文化建设和群众性文化体育活动，负责文化广播影视服务工作。
核定事业编制5名，设主任1名、副主任1名。
（三）政务服务中心。承担合作医疗服务、社会保险服务、最低生活保障和社会救助办理、农机具补贴申报等便民服务职责。
核定事业编制5名，设主任1名、副主任1名。
（四）社会治安综合治理中心。负责社会治安防控措施的落实，指导基层平安创建活动，承担社会治安综合治理网格化管理服务、社会公共安全保障服务等职责。
核定事业编制4名，设主任1名、副主任1名。
（五）综合行政执法队。承担辖区内交通、农业、乡村文化市场、生态环境、绿化、林政、村镇规划等领域综合执法职责。
核定事业编制6名，设队长1名、副队长1名。
（六）扶贫工作站。负责拟订辖区脱贫攻坚规划和实施方案，并组织实施。根据国家和省、市确定的扶贫标准，抓好贫困户建档立卡工作，做好建档立卡贫困人口动态管理、扶贫监测、统计工作。协调做好东西部扶贫协作、中央、省市定点帮扶和社会帮扶有关工作。
核定事业编制3名，设站长1名（乡镇长兼任）、副站长1名（副科级）。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年预算收入2666.39万元，其中：当年财政拨款收入2666.39万元，比2023年预算减少734.95万元，减少21.6%，减少的主要原因是：当年项目预算减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2666.39万元。
（二）支出预算
2025年支出预算2666.39万元，其中：当年财政拨款预算2666.39万元，比2024年预算减少734.95万元，减少21.6%，减少的主要原因是包括：当年项目预算减少。
1.一般公共服务支出1502.52 万元。
2.社会保障和就业支出148.54万元。
3.社会保险基金支出8.46万元
4.住房保障支出106.57 万元。
5. 公务员医疗补助13.93万元
6.职工基本医疗保险费60.35万元
7.退休人员医疗补助1.57万元
8.城乡社区支出2.3 万元
9.农林水支出435.37 万元
10.交通支出137.99 万元
11.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出228.79 万元
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出1,842.80 万元，比2024年预算减少加152.3万元，增加0.85%。增加的主要原因是人员减少。其中基本工资支出为1082.70万元、奖金86.69万元、绩效工资46.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.54万元、职工基本医疗保险缴费87.16万元、公务员医疗补助缴费13.93万元、其他社会保障缴费8.49万元、 住房公积金106.54万元。
（二）项目支出
2025年一般公共预算拨款项目支出预算824.45万元，比2024年预算减少734.05万元，增长47%，增长的主要原因是：项目资金预算减少。
1.保障运转经费1个，主要是：污水运行经费。
2.其他项目6个，主要是：万泉镇现代产业园建设产业园建设项目、万泉镇村集体股份经济合作社发展项目、自然村硬化路项目、万泉镇特色优势产业路配套项目、徐城村乡村振兴示范村项目和个人农业生产发展、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、农村基础设施建设等
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，比2024年预算无增减。
（二）公务接待费0万元，比2024年预算无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费3.00万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.00万元），比2024年预算无增减。
（四）培训费0万元，比2024年预算无增减将培训费用和差旅费用合并在一起。
（五）会议费0万元，比2024年预算无增减。
（六）机关运行费151.44万元，比2024年预算减少20.13万元，下降11.73%，下降的主要原因是：以前年度结转减少，人员职数减少。其中运行经费支出分别为办公费24.56万元、水费2万元、电费28万元、邮电费3万元、取暖费2万元、差旅费3万元、印刷费14万元、维修维护费10万元、办公设备购置11万元、劳务费29万元、工会经费2.48万元、公务用车运行维护费3万元、租赁费2万元委托业务费 19.4万元。、
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）
（二）非税收入情况
2025年本部门共有1个单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额11.22万元，其中：政府采购货物预算8.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.8万元。国有资产占一般公共预算的10%。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产净值金额为576.4267万元。其中：办公用房3500平方米，价值489.2173万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值30.84万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约7.92万元。
七、预算绩效管理情况
2025年部门预算项目支出绩效目标情况
2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出20万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出20万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。