庄浪县大庄镇人民政府2025年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

大庄镇人民政府主要职能有：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；引导和发展特色产业，调整和优化产业结构，引进、示范和推广先进农业实用技术；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；落实强农惠农政策，加强扶贫开发工作；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好人居环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，做好防灾减灾工作，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，完善应急管理体制，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，健全农村社会保障体系，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

大庄镇设5个党政内设机构，均为股级，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

无

（三）其他事业单位

大庄镇人民政府下属4个非参照公务员法管理事业单位。包括大庄镇农业农村综合服务中心、大庄镇党群服务中心、大庄镇文化旅游事业发展中心、大庄镇综合执法大队。。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入2502.03万元，其中：当年财政拨款收入2502.03万元，比2024年预算减少906.3367万元，降低26.59%，降低的主要原因是：项目减少,财政拨款收入减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2502.03万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算2502.03万元，其中：当年财政拨款预算2502.03万元，比2024年预算减少906.3367万元，26.59%，减少的主要原因是：项目减少,财政拨款收入减少。包括：

1.一般公共服务支出1395.74万元。

2.社会保障和就业支出135.8万元。

3.卫生健康支出64.83万元。

4.住房保障支出90.65万元。

5.交通运输支出78.49万元。

6.农林水支出736.52万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出2502.03万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1687.03万元，比2024年预算减少130.55万元，降低7.2%。下降的主要原因是：经费支出减少。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算815.01万元，比2024年预算减少775.78万元，降低48.77%，降低的主要原因是：项目减少。

1. 保障运转经费14个，主要是：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务、工会经费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、文物和陈列品购置　　维修（护）费。

2.其他项目32个，主要是：大庄镇村组道路建设项目〔农村危房改造中央补助资金〕；大庄镇砂化产业路项目管理费〔2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金〕，大庄镇2023年农业生产社会化服务项目大庄镇村内巷道硬化项目〔2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金〕，大庄镇2023年特色优势产业路配套项目管理费，大庄镇2023年乡村建设示范村项目管理费大庄镇乡村振兴示范村建设项目管理费，〔2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金大庄镇村内巷道硬化项目管理费，〔2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金〕大庄镇巷道硬化项目〔2020年第二批省级财政专项扶贫资金〕，大庄镇2023年自然村组通硬化路项目管理费大庄镇农村行政村公厕建设项目，大庄镇2022年苹果特色优势产业路配套项目庄浪县大庄镇老山沟村沟道治理及巷道硬化工程管理费，大庄镇巷道硬化项目管理费〔中央财政衔接推进乡村振兴补助资金〕，大庄镇砂化产业路项目〔市级衔接补助资金〕庄浪县大庄镇刘沟安置区基础设施建设项目管理费，大庄镇村集体股份经济合作社发展项目〔中央财政水利发展资金〕，2020年行政村公厕建设项目资金，庄浪县大庄镇刘沟安置区基础设施建设项目，大庄镇农村人居环境整治项目，大庄镇乡村振兴示范村建设〔2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金〕，大庄镇农旅融合示范项目，大庄镇2023年乡村建设示范村项目，大庄镇巷道硬化项目〔中央财政衔接推进乡村振兴补助资金〕，产业基础设施配套项目，庄浪县大庄镇老山沟村沟道治理及巷道硬化工程，大庄镇自然村组通硬化路项目，大庄镇2023年苹果特色优势产业路配套项目，大庄镇2022年乡村振兴示范村建设项目，大庄镇2021年自然村硬化路项目，关于下达2024年以工代赈示范工程专项中央基建投资预算的通知，大庄镇2022年自然村（组）通硬化路项目（为民办实事）。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，比2024年预算减少0万元，比2024年预算无增减。

（二）公务接待费0万元，比2024年预算减少0万元，下比2024年预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），2024年预算无增减。

（四）培训费0万元，比2024年预算减少2万元，下降200%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，压减三公经费支出。

（五）会议费0万元，比2024年预算减少0万元，2024年预算无增减。

（六）机关运行费137.9937万元，比2024年预算减少128.9963万元，下降48.43%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，压减公用经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）

（二）非税收入情况

2025年本部门共有0单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额14.29万元，其中：政府采购货物预算11.29万元，政府采购服务预算3万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为259.0603万元。其中：办公用房2,152.0平方米，价值145.01万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值8万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约14.2万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

目标1：保障政府机构在职人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；2.保障村社干部补助及办公经费。

目标2：1.按时完成年度乡村振兴项目建设任务；2.按要求完成本单位年度乡村振兴任务、突出乡村振兴实效；3.保障第一书记工作正常开展；4.完成村道硬化、巷道硬化等项目任务。

目标3：结合党建工作要求和我单位工作实际，坚持厉行节约、反对浪费的原则，积极开展“三会一课”、主题党员活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等工作，保障基层党组织活动经费，加强基层党组织建设。

目标4：1.完成“民生工程”目标任务；2.做好政务服务、政务公开；3.开展群众文化教育活动，提高群众文化生活水平；4.提高医疗保障水平；5.完成农村公共运行维护项目建设。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个。2025年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：大庄镇2025年部门预算公开表（定）.xls
       附件2：大庄镇2025年绩效目标申报表 (1).xlsx