庄浪县工商业联合会2025年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

庄浪县工商业联合会是县委的职能部门。主要职责是:

(一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;

(二)参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;

(三)协助政府管理和服务非公有制经济;

(四)促进行业协会商会改革发展;

(五)参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定;

(六)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益;

(七)参与经济纠纷的调解、仲裁;

(八)依法加强会产管理和保护。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

庄浪县工商业联合会归口中共庄浪县委统战部管理，内设综合办公室，工作人员6名，分设文秘、财务等工作岗位。人员编制数5人，公务员4人，项目人员2人。

（二）参照公务员法管理的事业单位

庄浪县工商业联合会无参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

庄浪县工商业联合会无非参照公务员法管理事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入100.44万元，其中：当年财政拨款收入100.44万元，比2024年预算减少13.71万元，减少11.97%，减少的主要原因是：有一人退休导致人员经费较上年减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入100.44万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算100.44万元，其中：当年财政拨款预算100.44万元，比2024年预算减少13.71万元，减少11.97%，减少的主要原因是：有一人退休导致人员经费较上年减少。包括：

1.一般公共服务支出82.62万元。

2.社会保障和就业支出8.03万元。

3.卫生健康支出4.13万元。

4.住房保障支出5.66万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出100.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出90.44万元，比2024年预算减少7.54万元，降低7.7%。下降的主要原因是：有一人退休导致人员经费支出较上年减少。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算10万元，比2024年预算减少6.17万元，减低38.16%，降低的主要原因是：2024年项目预算中包含有结转2023年工商联活动经费项目6.17万元，2025年度只有当年的活动经费。

1.保障运转经费1个，主要是:办公费、水费、电费、取暖费差旅费、会议费、培训费。

2.其他项目1个，主要是：2025年工商联活动经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2024年持平。

（二）公务接待费0万元，与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年持平。

（四）培训费0万元，比2024年预算减少0.5万元，下降100%，下降的主要原因是：培训项目及会议减少。

（五）会议费0.6万元，比2024年预算增加0.1万元，增加20%，下降的主要原因是：会议预算较上年稍有增加。

（六）机关运行费7.98万元，与2024年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门共有0单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.48万元，其中：政府采购货物预算0.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9.414万元。其中：办公用房为县委所有，本单位不报。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

一是加强组织领导；二是制定实施方案；三是稳步推进工作。

取得的初步效果：一是绩效理念逐步树立；二是支出结构得到优化。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，另一方面，通过开展绩效评价，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出10万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出10万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：庄浪县工商业联合会2025年部门预算公开表.xls
       附件2：工商联2025年整体和项目支出绩效表.xlsx