中国共产主义青年团庄浪县委员会
2025年部门预算公开

按照《中华人民共和国预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

共青团庄浪县委主要职能有：

(一)根据党的方针、政策和县委的中心任务,指全县各级团组织和少先队工作,对全县青年社团组织行指导和管理。

(二)参与制定全县青少年事业发展规划和青少年作方针、政策,对各级团校、青少年活动阵地、青少服务机构的建设等事务进行规划、指导和管理。组织、导下属各级团组织发展团属经济实体

(三)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年思想教育和青少年事业发展等问题,提出相应对开展各种有益活动

（四)组织和带领团员青年在全县两个文明建设中发挥生力军和突击队作用,完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

（五)贯彻执行有关青少年事务的法律、法规,协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(六)协助县教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校及社会的安定团结。领导、组织实施全县“希望工程”工作。

(七)会同有关部门加强全县青少年与县外青少年友好交流工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

(八)指导各级团组织、团干部队伍和团员队伍加强白身建设。

(九)承办县委、县政府和上级团委交办的其它工作任务。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

共青团庄浪县委内设机构2个：综合办公室和庄浪县希望工程工作办公室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

团县委无参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

共青团庄浪县委无非参照公务员法管理事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入152.02万元，其中：当年财政拨款收入152.02万元，比2024年预算增加67.03万元，增长78.86%，增长的主要原因是：工资提标和西部计划志愿者生活补贴和社保补贴费用。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入152.02万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入 0万元，其他收入 0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算152.02万元，其中：当年财政拨款预算152.02万元，比2024年预算增加67.03万元，增长78.86%，增长的主要原因是：工资提标和西部计划志愿者生活补贴和社保补贴费用。包括：

1.一般公共服务支出132.2万元。

2.社会保障和就业支出9.15万元。

3.卫生健康支出4.37万元。

4.住房保障支出6.3万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出152.02万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出95.51万元，比2024年预算增加34.83万元，增加57.4%。增加的主要原因是：工资提标。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算56.51万元，比2024年预算增加32.2万元，增长132.46%，增长的主要原因是：新增西部计划志愿者生活补贴和社保补贴费用。

1.保障运转经费3个，主要是:办公经费、印刷费、差旅费。

2.其他项目1个，主要是：西部计划生活补助。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费7.98万元，比2024年预算减少1.33万元，下降14.29%，下降的主要原因是：人员减少和公用经费减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门不涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为15.88万元。其中：办公用房75平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

共青团庄浪县委部门预算资金投入合理，财务管理制度合规，人事管理制度健全，资产管理制度健全，受益者满意度90%以上，档案按规定保存在单位档案室里，信息化管理覆盖率达到90%以上。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出56.51万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出56.51万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

 附件1：2025年部门预算公开表（定）(3).xls
        附件2：团委2025年整体和项目支出绩效表.xlsx