2022年度庄浪县杨河卫生院部门决算

目  录

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

第五部分  名词解释..................................

第一部分  部门概况

一、部门职责

庄浪县杨河卫生院是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务的职能部门。主要职责是：

1.预防控制：坚持预防为主的方针，处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病：实施免疫接种；慢性非传染性疾病的预防；为艾滋病病毒传染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

2.妇幼保健：农村妇女、孕产妇和儿童保健。

3.基本医疗：一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，转诊服务等。    

4.健康教育：设立健康咨询门诊，普及疾病预防和卫生保健知识，健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。

5.计划生育：承担计划生育技术手术服务和妇科病的普查、治疗。

6.对本乡镇内传染病预防、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

7.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

8.深入推进乡村卫生服务一体化管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置

庄浪县杨河乡卫生院内设及归口管理机构有办公室、财务科、公共卫生科、门诊、放射科、心电图室、B超科、化验室、药房、收费室、免疫规划室等10余个科室。

杨河卫生院下属无参照公务员法管理事业单位。

庄浪县杨河乡卫生院无下属单位。

庄浪县杨河乡卫生院没有派驻机构。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为4879057.27元。与上年度相比，收支总计各增加5383273.02元，增长12.4%，主要原因是本院医疗收入增加，财政拨款项目资金增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4879057.27元，其中:财政拨款收入4202642.17元，占86.14%;事业收入667489.36元，占13.68%；其他收入8925.74元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4879057.27元，其中：基本支出3788939.56元，占77.66%；项目支出1090117.71元，占22.34%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4202642.17元。与上年相比，各增加548239.74元，增长15%。主要原因是：本年度项目资金增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计4202642.17元，占本年支出合计的86.14%。与2021年度相比，财政拨款支出增加539141.17元，增加14.72%，主要原因是：本年度项目资金增加所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4202642.17元，主要用于以下方面：一般公共服务支出627291.79元，占14.93%；社会保障与就业支出278586.38元，占6.63%;基层医疗卫生机构支出2955957.94元，占70.34 %；农林水支出10000元，占0.23%，;住房保障支出195278.86元，占4.65%；行政事业单位医疗支出135527.2元，占3.22%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出3112524.46元。其中:

人员经费3051146.46元，较上年决算数增加315932.64元，增加11.55%，主要原因是：实行新的工资制度和本单位有新进人员导致人员经费有所提高。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61378元，较上年决算数增加50481.86元，增加82.24%，主要原因是疫情期间对我院部分防疫卫生材料财政补助增加。

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

我单位2022年度无机关运行相关费用。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出总额17.5万元，其中：政府采购货物支出17.5万元，政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品及印刷品的采购等。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2022年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门共有救护车1辆,其中:运送急救车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额补助的事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）基本支出

2022年度一般公共预算基本支出3112524.46元，其中工资福利支出3051146.46元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、奖励金、住房公积金、基本养老保险金等；商品和服务支出61378元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、差旅费、专用材料费等。

（二）项目支出

    2022年度一般公共预算项目支出1090117.71元，主要包括：

1.其他基层医疗卫生机构支出（基本药物制度中央和省级补助）452825.92元。

2.基本公共卫生服务（基本公共卫生服务项目补助）627291.79元。

3.其他扶贫支出（2022年县直单位驻村干部补助资金）10000元。

（二）绩效自评结果

综合各项指标，我院财务管理较为健全规范，未发生违法违规现象，2022年的部门整体支出绩效自评结果：良好。我院各项工作得以健康平稳发展，在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

绩效目标自评表(分项目进行综述）

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2022年度部门决算公开表.xls