中共庄浪县委办公室2017年部门决算 及“三公”经费公开情况说明

中共庄浪县委办公室2017年部门决算

及“三公”经费公开情况说明

一、主要职能

县委办公室主要职能有：

(一)负责县委日常文电处理，承办县委日常政务、事务工作。

(二)负责县委重大活动的组织安排；

(三)负责县委常委会、书记办公会、县委扩大会、县委县政府联席会、县委工作会以及以县委名义召开的全局性会议的组织、筹备和服务工作。

(四)负责县委和县委办公室文件、文稿、县委领导讲话的起草、审核、校对、印发工作。

(五)负责县委决策的综合服务工作，围绕县委总体工作部署，组织开展调查研究。

(六)负责县委决议、指示和县委领导批示、交办工作的督查催办落实，指导全县党委系统督促检查工作。

(七)负责《工作简报》、《送阅件》等资料的编辑、印发工作。

(八)负责收集、处理、报送信息，指导全县党委系统的信息工作。

(九)负责县委机关党总支工作和集体活动的组织安排。

(十)负责研究编制全县信息化发展规划，指导、督促检查信息化工作的落实。

(十一)负责县委机关精神文明建设方面的总体安排和组织实施。

(十二)负责办公室及内设机构的人事管理工作。

(十三)负责县委及办公室的接待工作。

(十四)负责县委机关国有资产管理和县委领导、办公室后勤服务工作。

(十五)负责县委机关的安全保卫和综合治理工作。

(十六)负责县委机关基建、卫生、绿化、美化和社会公益活动的组织安排。

(十七)负责承办县委领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

内设国家保密局、信息中心和县委机要局3个机构。

（二）参照公务员法管理单位

文档管理中心。

三、部门决算收入支出总体情况说明

1、县委办公室2017年全年财政拨款收入478.08万元，比2016年全年财政拨款减少117.07万元，减少了19.67%。

2、县委办公室2017年全年总支出478.08万元。比2016年全年总支出减少117.07万元，减少了19.67%。其中：

（1）一般公共服务支出386.6万元，占全年总支出的80.87%，比2016年减少126.62万元，减少了24.67%，主要减少原因是2016年机关院子维修及召开县党代会。

（2）社会保障和就业支出76.38万元，占全年总支出的15.98%，比2016年增加8.57万元，增长了12.6%。

（3）住房保障支出15.1万元，占全年总支出的3.16%，比2016年增加0.99万元，增长了7.02%。

四、财政拨款支出的说明

县委办公室2017年财政拨款支出478.08万元。比2017年财政拨款支出年初预算数增加55.94万元，增长了13.25%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出386.6万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。一般公共服务支出与2017年预算数相比，增加55.94万元，增长了13.25%。主要增长原因执行了新的工资标准，所有的人员经费及对应公用经费有所增加。

2、社会保障和就业支出76.38万元，比2017年预算数增加2.75万元，增长了3.73%。主要增长原因是增加了退休人员。

3、住房保障支出15.1万元，比2017年预算数减少2.26万元，减少了13%。主要减少原因是人员调出和退休。

五、“三公”经费情况说明

1、因公出国（境）费0万元。因公出国（境）组团0次，因公出国（境）0人。2016年无因公出国（境）业务。

2、公务用车购置和运行费20.4万元。其中公务用车购置费0万元，按标准购置公务用车0辆；公务用车运行费20.4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。2017年末，公务用车保有量为5辆。与2016年相比减少10.45万元，降低了33.88%。主要降低原因是严格执行公车改革制度，减少了公务用车的各项费用，停用公务用车1辆。与2017年预算数相比减少了0.6万元。

3、公务接待费2.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年共接待团组12批次、130人。比2016年减少0.2万元，降低了0.87%。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

县委办公室2017年度机关运行经费支出179.29万元，比2016年减少95.24万元，减少了34.69%。主要减少原因一是2016年机关院子维修及召开县党代会。

2、政府采购支出情况说明

县委办公室2017年度政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元。

3、国有资产占用情况说明

截至2017 年 12 月 31 日，县委办公室共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆； 单位价值 50万元（含）-100万元大型设备0台（套）。

4、绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0万元，占2016年度一般公共预算项目支出0%。

5、政府性基金财政拨款情况说明

县委办公室无政府性基金财政拨款。

七、名词解释

财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

财政返还上缴余额，指财政拨返在盘活结余结转资金过程中收回的项目结转资金。

上年结转和结余，指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务，指用于保障县委办公室机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

行政运行，指用于保障县委办公室机关完成日常工作任务而发生的基本支出。

事业运行，指用于保障县委办公室提供后勤服务的支出。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指除上述项目之外的其他县委办公室及相关机构事务支出。

基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：中共庄浪县委办公室2 017年部门决算公开表