庄浪县人民政府办公室2018年部门预算公开说明

庄浪县人民政府办公室

2018年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》的要求，现将2018年庄浪县人民政府办公室预算公开如下：

一、部门职责

政府办主要职能有：

（一）承担县政府文件、重要文稿、县政府领导部分讲话的起草工作；围绕县政府工作部署，开展相关的调查研究，参与县政府领导安排的县政府重要情况的综合调研，反映情况，提出建议，为县政府领导科学决策当好参谋助手。

（二）负责县政府日常文电的处理，县政府领导同志公务活动的协调安排，县政府各类会议的会务工作，承担县政府的值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，并协助处理部门、地区向县政府反映的重要问题。

（三）负责县政府重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查，县政府指示、县政府领导同志批示的催办落实工作。

（四）负责全县重要信息的收集和处理，及时向市政府办报送信息。

（五）负责县政府、政府办文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作。

（六）负责县政府机关的安全保卫、综合治理工作。

（七）负责办公室及所属单位的人事劳资工作，负责归口及代管单位的干部工作。

（八）负责政府办党的建设和精神文明建设。

（九）负责县政府统办楼国有资产的管理和后勤服务工作。

（十） 负责政府系统宾客的接待工作，组织协调县内重大接待活动。负责外事侨务工作。

（十一）负责、指导全县应急、政务公开、县政府行政复议、两案办理。

（十二）做好县政府、政府办离退休老干部和退休职工的服务管理工作。

（十三）完成县政府领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

2018年庄浪县人民政府办公室单位预算由1个预算单位构成。具体如下：

（一）机关内设机构

内设政务秘书股、事务管理股、外事侨务办公室、应急办公室、政策研究室、法制办。

（二）参照公务员法管理单位

庄浪县人民政府办公室下属0个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

庄浪县人民政府办公室下属2个非参照公务员法管理事业单位。

1.公益一类2个，为庄浪县政务信息服务中心、庄浪县人民政府金融工作办公室。

2.公益二类0个。

（四）派驻机构

没有派驻机构。

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总预算822.4万元，比2017年预算604.97万元增加217.43万元，增加36 %，增加的主要原因是2017年县政府统办楼院落维修尾款86.1万元、2018年统办楼电梯购置76万元二项资金列入2018年预算，导致预算增加。包括：一般公共预算拨款822.4万元，政府性基金预算拨0万元。具体是：

（一）基本支出

2018年基本支出822.4万元，比2017年预算增加217.43万元，增加36%，增加的主要原因是：2017年县政府统办楼院落维修尾款86.1万元、2018年统办楼电梯购置76万元、2018年县政府统办楼机关各单位水、电、暖气费共90万元，三项资金共252.1万元列入2018年预算，导致预算增加。其中：

人员经费430.3万元，主要包括：基本工资130.4万元，津贴补贴126.6万元，日常公用经费392.1万元，主要包括：商品和服务支出214万元，基本建设支出178.1万元。

（二）项目支出

1.项目支出情况

2018年项目支出0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出0万元，比2017年预算增加0万元。

2.项目分类分级情况

项目支出主要是：没有。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出822.4万元，比2017年预算增加217.43万元，增加36%，增加的主要原因是：2017年县政府统办楼院落维修尾款86.1万元、2018年统办楼电梯购置76万元、2018年县政府统办楼机关各单位水、电、暖气费共90万元，三项资金共252.1万元列入2018年预算，导致预算增加。

2.社会保障和就业支出142万元，比2017年预算110万元增加32万元，增加29 %，增加的主要原因是：一是新增退休人员，二是按照相关政策规定增加了离退休人员的工资等离退休人员支出。

3.医疗卫生与计划生育支出0万元，比2017年预算减少（增加）0万元，减少（增加）0%。

4.住房保障支出29.1万元，比2017年预算30.4万元减少1.3万元，减少4%，减少的主要原因是工作人员调出及新增退休人员。

（四）非税收入

2018年本部门非税收入计划征收0万元。其中：

省级批准设立0项，主要是0，分别计划征收0万元。

（五）政府性基金预算支出

2018年无政府性基金预算拨款支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2017年预算减少（增加）0万元，减少（增加）0%。

2.公务接待费0万元，比2017年预算减少（增加）0万元，减少（增加）0%。

3.公务用车购置及运行维护费4万元，比2017年预算37万元减少33万元，减少89 %，减少的主要原因是公务用车制度改革。

4.培训费5万元，比2017年预算2万元增加3万元，增加）150 %，增加的主要原因是根据2017年培训费实际支出情况和2018年培训需求，对预算进行调增。

5.会议费1.8万元，比2017年预算2万元减少0.2万元，减少10 %，减少的主要原因是根据2017年会议费实际支出情况，对2018年预算进行调减。

6.机关运行经费203.2万元，比2017年预算108万元增加95.2万元，增加88 %，增长的主要原因是2018年县政府统办楼机关各单位水、电、暖气费共90万元由政府办支付，对2018年预算进行调增。

五.其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算情况

2018年庄浪县人民政府办公室政府采购预算总额162.1万元，其中政府采购货物预算76万元、政府采购工程预算86.1万元、政府采购服务预算0万元。

（二）社会购买服务预算情况无

（三）国有资产配置情况

2017年末庄浪县人民政府办公室固定资产总额为2768万元，其中办公用房13368平方米,价值2295万元。共有公务用车2辆，价值46万元。单价20万元以上通用设备0台（套）,价值0万元。

2018年拟配置情况无。

（四）项目绩效目标情况部门绩效评价进展情况

根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效目标管理办法〉的通知》（甘财预〔2014〕26号）和《庄浪县财政局关于印发〈庄浪县财政资金绩效考评暂行办法〉的通知》（庄财发〔2017〕61号）文件要求，对2018年列入预算的电梯购置项目要申报预算绩效目标，预期该项目建成后可大大提高机关工作人员、前来办事群众效率。

六.名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。