庄浪县人民政府办公室2017年部门预算公开说明

　　庄浪县人民政府办公室2017年部门预算公开说明

　　一、部门职责

　　庄浪县人民政府办公室为县政府工作部门。主要职责是：负责县政府的日常政务及事务。为财政全额拨款的行政单位，办公室共有行政、事业编制共48人，财政供养实有在职人员48人，离退休人员19人，遗属5人，公务用车保有量10辆（暂未车改）。

　　二、机构设置

　　（一）内设及归口管理机构

　　庄浪县人民政府办公室内设及归口管理机构有政务秘书股、事务管理股、庄浪县应急委员会办公室、庄浪县人民政府外事侨务办公室等4个机构。

　　（二）参照公务员法管理的事业单位

　　庄浪县人民政府办公室下属1个参照公务员法管理事业单位，为庄浪县网络安全和信息化工作办公室。

　　（三）其他事业单位

　　庄浪县人民政府办公室下属2个非参照公务员法管理事业单位。

　　1.公益一类2个，为庄浪县政务信息服务中心、庄浪县人民政府金融工作办公室。

　　2.公益二类0个。

　　（四）派驻机构

　　没有派驻机构。

　　三、部门预算情况说明

　　2017年庄浪县人民政府预算收入604.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入604.97万元，上年结转0万元。预算支出604.97万元，

　　（一）基本支出

　　2017年部门预算基本支出604.97万元，与2016年622.1523万元相比，减少17.1823万元，减少2.73%。主要减少原因是没有大型办公设备购置，及落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策、调整与工资挂钩的公用经费标准提高的增加，减少大于增加。

　　（二）项目支出

　　2017年部门预算项目支出0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，包括行政事业性收入等其他收入安排的项目支出0万元。较2016年增加0万元，增长0%。

　　（三）非税收入

　　2017年本部门非税收入计划征收0万元。其中：

　　省级批准设立0项，分别计划征收0万元。

　　（四）政府支出功能分类指标

　　1.一般公共服务支出464.73万元，较2016年减少55.5638万元，减少11%。主要减少原因是办公设备购置减少，且有少量增长是2017年执行了新的工资标准，增加了在职人员的工资、公积金、养老保险等在职人员支出，减少大于增加。

　　2.社会保障和就业支出109.84万元，较2016年增加33.9615万元，增长44.8%。主要增长原因是：一是新增退休人员，二是按照相关政策规定增加了离退休人员的工资等离退休人员支出。

　　3.医疗保障支出0万元，较2016年增加0万元，增长0%。

　　4.住房保障支出30.4万元，较2016年增加4.42万元，增长17%。主要原因是执行新的工资政策，住房公积金的计算基数相应提高，财政拨款预算相应增加。

　　四、部门一般性支出财政拨款情况

　　1.因公出国（境）费用0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置费0万元，与2016年相比无变化。预计2017年购置公务用车0台。

　　4.公务用车运行维护费37万元，主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。较2016年相比无变化。2017年公务用车保有量10台。

　　5.培训费2万元，主要用于县政府领导对党务、分管业务的培训学习。较2016相比无变化。

　　6.会议费2万元，主要用于县政府全县性工作会议会议室租赁费用。较2016年相比无变化。

　　7.机关运行费108.34万元，主要用于维持机关正常运行所产生的费用。较2016年增加20万元，增长14.8%。主要原因是新增业务增加费用。

　　8.政府采购预算5万元。较2016年减少45万元，减少90%。主要减少原因是2017年没有大型办公设备购置。

　　五、政府性基金支出情况

　　庄浪县人民政府办公室无政府性基金支出（若有比照部门一般性支出财政拨款情况进行公开）

　　附表：

　　1.部门收支总体情况表

　　2.部门收入总体情况表

　　3.部门支出总体情况表

　　4.财政拨款收支总体情况表

　　5.财政拨款支出情况表

　　6.一般公共预算支出情况表

　　7.一般公共预算基本支出情况表

　　8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

　　9.一般公共预算机关运行经费情况表

　　10.政府性基金预算支出情况表