庄浪县水洛镇人民政府2023年度部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
庄浪县水洛镇人民政府属于行政单位，单位职能负责全镇农业、经济、文化、社会事业等全面发展。
一是执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
四是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
五是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。
六是加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
七是指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务完善，促进村民委员会民主自治。
八是制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
九是协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
十是承办上级党委政府交办的其它事项。
二、机构设置
2023年庄浪县水洛镇人民政府单位预算由1个预算单位构成。具体如下：
内设及归口管理机构，水洛镇人民政府党政内设及归口管理机构有5个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室5个党政内设机构，均为股级。
参照公务员法管理的事业单位，水洛镇人民政府没有下属的参照公务员法管理的事业单位。
其他事业单位，庄浪县水洛镇人民政府下属7个非参照公务员法管理事业单位。分别是：庄浪县水洛镇乡村振兴工作站、庄浪县水洛镇公共事务服务中心、庄浪县水洛镇农业农村综合服务中心、庄浪县水洛镇社会治安综合治理中心、庄浪县水洛镇文化旅游服务中心、庄浪县水洛镇政务服务中心、庄浪县水洛镇综合行政执法队。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
以上内容详见附件，表八、表九本部门没有相关数据，故本表无数据。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为45837301.2元。与上年度相比,收、支总计各减少5330300元,下降10.42%,主要原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计44491034.28元,其中：财政拨款收入38677225.85元,占86.93%；其他收入5813808.43元,占13.07%，；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计44733046.91元,其中：基本支出24161770.45元,占54.01%；项目支出20571276.46元,占45.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为38677225.85元。与上年相比,各减少8594900元,下降18.18%，主要原因为2023年项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出38677225.85元,较上年决算数减少8594900元,下降18.18%。主要原因是2023年项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出38677225.85元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7500100.92元,占19.39%；文化旅游体育与传媒支出49900元，占0.13%；社会保障和就业支出1468675.89元,占3.8%；卫生健康支出797504.8元,占2.06%；农林水支出26582381.04元,占68.73%；交通运输支出1238200元,占3.2%；住房保障支出1040463.2元,占2.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38677225.85元,支出决算为38677225.85万元,完成年初预算的100%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为7500100.92元,支出决算为7500100.92元,完成年初预算的100%。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为49900元,支出决算为49900元,完成年初预算的100%。
3．社会保障和就业支出年初预算数为1468675.89元,支出决算为1468675.89元,完成年初预算的100%。
4．卫生健康支出年初预算数为797504.8元,支出决算为797504.8元,完成年初预算的100%。
5．农林水支出年初预算数为26582381.04元,支出决算为26582381.04元,完成年初预算的100%。
6．交通运输支出年初预算数为1238200元,支出决算为1238200元,完成年初预算的100%。
7．住房保障支出年初预算数为1040463.2元,支出决算为1040463.2元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出20226586.85元。其中：
人员经费18139208.31元,较上年决算数减少426300元,下降2.3%,主要原因是人员奖励金支出减少。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费2087378.54元,较上年决算数减少248800元,下降10.65%,主要原因是办公费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、邮电费、取暖费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为20000元,支出决算为11146.63元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少，较上年决算数减少8900元,下降44.27%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为20000元,支出决算为11146.63元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少,较上年决算数减少8900元,下降44.27%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为20000元,支出决算为11146.63元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少,较上年决算数减少8900元,下降44.27%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元，较上年决算数减少0.0元,下降0%。外事接待费支出0.00元。其他国内公务接待支出0.00元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出2087378.54元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少248800元,下降10.65%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费支出。
本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降%。本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少0.0元,下降0%。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计40416.63元,其中：政府采购货物支出35700元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4716.63元。授予中小企业合同金额35700元,占政府采购支出总额的88.33%,其中：授予小微企业合同金额35700万元,占政府采购支出总额的88.33%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于城镇及农村垃圾收集运转。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
（以上内容详见附件）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
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